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formalisation des débours
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Pour facturer vos débours, vous envoyez à votre client une facture (en y joignant les justificatifs de ces débours, comme pour une note de frais) en mentionnant la refacturation TTC de ces débours. Votre client pourra donc comptabiliser les factures à son nom (d’où l’importance de cette condition), en distinguant HT et TVA, avec pour contrepartie une dette envers votre entreprise pour le total TTC (le montant de votre facture).